Программа семинара:
Налог на прибыль
- Как быть с начисленными расходами, отраженными в налоговом учете и налоговых декларациях к 31.03.2011 г. по приобретению товаров (изготовление продукции, выполнению работ (услуг)), относящихся к товарам (работ, услуг) которые не были реализованы покупателям (заказчикам ) до 31.03.2011;
- Авансы полученные и авансы выплачены, учтенные в налоговых доходах или расходах до 31.03.2011;
- Перерасчет по пункту 5.9, - как быть с долей материальных затрат определенной в составе незавершенного производства (готовой продукции) на 31.03.2011 г.;
- Налоговые убытки, не учтенные в налоговых декларациях поданных за налоговые периоды до 31.12.2010 г., как быть в 2011 г.;
- Проведение инвентаризации основных средств на 1 апреля 2011: какие данные аналитического учета необходимы для расчета налоговых разниц;
- Формы и содержание инвентаризационных описей, сравнительных сведений и аналитических таблиц для расчета новой амортизационной стоимости ОС с целью начисления налоговой амортизации с 01.04.2011 г.
Налог на добавленную стоимость
- Новая форма и новый порядок заполнения налоговой декларации по НДС с марта 2011;
- Порядок заполнения налоговой декларации по НДС и правила распределения входящего НДС, если плательщик осуществляет одновременно облагаемые и освобожденные (или те, которые не являются объектом налогообложения) операции;
- Особенности заполнения и представления реестра налоговых накладных по НДС. Ответственность за ненадлежащее ведение Реестра налоговых накладных;
- Как правильно заполнить реквизиты налоговой накладной. Вид гражданско-правового договора;
- Налогообложение НДС посреднических операций (комиссия, поручение);
- Порядок заполнения налоговой декларации по НДС.
НДФЛ
- Изменения в форме и порядке заполнения Налогового расчета 1-ДФ;
- Представление отчетности и уплата НДФЛ за обособленные подразделения;
- Самостоятельное исправление ошибок в отчетности по НДФЛ в различных ситуациях;
- Каким документом подтверждается статус самозанятого лица для неудержание НДФЛ;
- Удержание НДФЛ со стоимости услуг банка за изготовление зарплатных карт;
- Правомерность применения НСЛ к доходу в виде заработной плат, если сотрудник зарегистрирован как СПД;
Администрирование
- Особенности применения штрафных санкций за нарушения, выявленные в ходе проверок налоговых органов к 01.01.2011р.
|
|
Место проведения: Конференц-зал
г. Киев, Горького, 172, Бизнес-центр «Палладиум Сити»,
|
|
|
